我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

收款遗漏期初数，如何补单？

具体的情况如下：

我司取9月份期末余额，10月初发现有十几家的客户的期初余额遗漏了几笔，没有相应的核销数据，我该如何制单做凭证？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

可是我做了五六百张收款单或者付款单 直接更改期初数是要删掉这些单据 才能更改期初的吧 有没有别的方法呢？例如我把遗漏的都那些收入款录在收款单 做直接收款 然后再手工做一笔借应收账款 贷主营业务收入 可以吗？

亲，建议您取消结账到期初状态，直接在往来期初中录入往来单位的期初数据