我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

暖气费的摊销问题

具体的情况如下：

我们交的暖气费，四个月320000元，每个月摊销80000元，我支付暖气费的时候，借：待摊费用----暖气费      320000        贷：银行存款   320000每个月摊销时做凭证，借：管理费用-----暖气费      80000       待摊费用-----暖气费    80000      这样做对吗？为什么每个月摊销时资产负债表不平呢？    四个月全部摊销完资产负债表才平，是哪里出现问题了吗？求老师解答

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

老师，我把暖气费这个科目放到了其他应收款里了，因为待摊费用这个科目资产负债表里不显示，但是这是在2015年添加的，为什么到了2016年科目对照的时候没法把先添加的科目加进去呢

待摊费用这个科目取不到数，不平肯定是因为你的待摊费用的原因，资产负债表公式里没有算进这个数去，但是这个公式我自己没法调整是不是

您好，凭证分录没问题，您把资产负债表和余额表核对，看具体是那个数值取不到数