我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+销售管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

请问下。T+怎么做凭证对这个业务-总公司与分公司

具体的情况如下：

子公司当月收入10W。其中有2W是要向总公司报销。
总公司当月收入20W   其中总公司自己花费3W。 那么当月利润应该为17W   不考虑报销给子公司的2W 费用。 请问这种情况应该在总公司 的凭证 和子公司的凭证怎么做呢？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

总公司发放分红时做 借:其他应收款 贷:银行存款

子公司收到分红 借:银行存款/现金 贷:其他应收款

你好 我这边对这块我是咨询出来了。情况如下

子公司费用发生时 借 费用 贷 银行/现金向总公司报销后 借 银行/现金 贷 其他应收款总公司 只做个 借 其他应收款 贷 银行/现金

但是有个另外问题哦。子公司 总公司月底或者次月初进行分红时 这个帐要不要做呢？ 做的话应该怎么做呢？

没错。

子公司要向总公司报销的2万是子公司产生的费用 这部分费用由总公司承担，但在子公司冲减收入吗

2W 的应付账款 是借 其他应付款 贷 库存现金/银行存款 么？

你好。 这样体现到了 总公司的利润 17万。那么分公司呢 没看出来8W 利润。麻烦再说明下。 谢谢

1、子公司，收入是10万，确认收入时的凭证就为

借：应收账款/现金 10万

贷：主营业务收入 10万（不考虑税费）

此时有2万应收是总公司

2、总公司收入20万，费用3分，

确认收入是凭证为

借：应收账款/现金 20万 贷：主营业务收入 20万（不考虑税费）

确认费用时凭证为

借：管理费用 /销售费用 3万

贷：库存现金 3万

这样利润就是17万，还有2万的应付账款欠子公司的。