我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

会计年末数的应收余额和应付余额没有结转到下年年初始怎么回事？

具体的情况如下：

会计年末数的应收余额和应付余额没有结转到下年年初始怎么回事？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

上一年度亲是把往来档案设置为二级科目啦？那就上年的明细科目都对应上18年的同一个科目。

科目对照里面 18年应收账款和应付账款下面没有客户供应商明细 如何更改对应上呢？

好的 我试试 谢谢

可能科目没有对应上，登录新的年度，点击基础设置-科目，上方点击科目对照，把两个年度的科目对应上之后再重新对12月份结账。