我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

T+总账

具体的情况如下：

老师您好，我把期末结转未分配利润都做在一月份了，但是，我现在想做到去年12月份，2018年的账已经结账，我该怎么做

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

如果18年的科目也是挂了往来单位辅助核算的话，取消12月份结账，重新做这笔凭证，记账、结账后会提示要覆盖下年期初余额的，点击是，即可重新生成下年期初了

但是我把期初应付账款和预收账款增加了往来单位，是不是，我只能全删了在做

删除这笔凭证，将上年12月份取消结账重新添加凭证即可