我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

新建立19年的帐套，做完一月账后无法结账

具体的情况如下：

新建立19年的帐套，做完一月账后无法结账。固定资产和总账不平，怎么处理啊？ 固定资产都已经折旧完毕。

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

根据截图这个是有总账期初，没有卡片期初，当期卡片但是没有生成凭证。亲这些借方的卡片的数据应该要录入为期初资产卡片。

设置了啊，但是在未生成凭证检查中，是没有生成凭证的。可我的19年期初数据原本存在的，是不需要生成凭证的吧。

看您发的截图，金额是一致的，到总账_设置_科目设置，检查一下固定资产科目和折旧摊销科目是否设置好了。