我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

T+财务结账

具体的情况如下：

2017年进行年度结账2018年期初余额和2017年期末余额 不同。  发现挂有辅助核算项的余额对不对，甚至有的没结转过来

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

分别用17年和18年日期登录账套查看科目档案，看下这些科目的辅助核算是否一致，18年的科目辅助核算要和17年的保持一致，并使用18年登录账套后，进入科目-科目对照中，将2018年这一栏的科目删除后重新做下对照，重新做上年12月份结账，结账时勾选覆盖期初余额的选项重新进行年结