我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

T+13.0标准版 利润分配科目19年年初与18年期末对不上

具体的情况如下：

你好，利润分配科目和应交税费科目19年年初与18年期末对不上。18年应交税费已经结转清0，但19年期初时还有数据。利润分配这个科目的数据也对不上。

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

没有存货等模块。只用财务模块。没有使用辅助核算。但就有两个科目的数据不对。一个是应交税费科目，一个是利润分配-未分配利润不对。

存货有的商品在订货商城同分别用18年和19年日期登录账套查看科目档案，看下这些科目的辅助核算是否一致，19年的科目辅助核算要和18年的保持一致，并使用19年登录账套后，进入科目-科目对照中，将2019年这一栏的科目删除后重新做下对照，重新做上年12月份结账，结账时勾选覆盖期初余额的选项重新进行年结