我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

T+资产负债表和利润表勾稽关系对不上

具体的情况如下：

资产负债表的未分配利润期末数减去年初数，不等于利润表净利润累计数；没有涉及到以前年度损益科目，凭证借贷方没有问题，还有其他原因吗

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

[584b8a5d7432310d7a716f12,钱鑫myi]:您这个应该是收入有贷方发生，利润表是入借方数的，所以凭证上贷方发生要做成借方红字就行了。

说了写什么呢，我也是这个问题，我查了一下，是利息收入，应该是他们软件设置上的问题，我也正郁闷怎么调整呢

[54dd6f1399984a1e168b4bb7,xiaoping11]:制造费用最后是要结转到生产成本的，是不用体现的。

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:制造费用不用在利润表中体现吧？

[54dd6f1399984a1e168b4bb7,xiaoping11]:那就不应该啊，每个科目都能对上的话关系就应该在的，您可以再看下是不是有新增的一级科目没有在报表体现，或者有些科目的性质您是有修改过的。

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:资产负债表和利润表都能和科目余额表核对上，没有盈余公积，资本公积科目

这个首先要去确认资产负债表和利润表上的数据是否正确。如果表正确的话，可以再看下是否有盈余公积，资本公积等科目的数据，这些也会影响到。