我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

请问一下 T+12.1 总账手工做了关

具体的情况如下：

请问一下 T+12.1 总账手工做了关于应收、应付账款科目的凭证 但是业务模块里面一部分没做对应的单据 导致总账和业务账对不上 现在直接在往来现金里面做单据但是不生成凭证可以用这种方法来调账吗？还有一个问题就是可以把之前已经使用过的科目改为受控到业务吗

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

建议还是删除这些凭证，做完业务单据，用业务单据制单，以免两边对账不一致。使用过的科目可以更改为受控