我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

你好，我是以发票立账，然后选销售出库单生

具体的情况如下：

你好，我是以发票立账，然后选销售出库单生凭证。生成的凭证是借：发出商品，贷：库存商品。然后我选销售发票生凭证：借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费-销项然后结转成本的时候：借：主营业务成本，贷：库存商品，按理应该是贷：发出商品，是哪里科目设置错了？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

[59253b6b6c6db03d335b6527,敬鹏一黄党妹]:再做销售成本结转

后期发票到了如何处理？

[59253b6b6c6db03d335b6527,敬鹏一黄党妹]:直接做销售成本结转，未开票的不处理。后期票据到了再处理。

那一定要以发票立账，那怎么办。有当月未开票及已开票的，那要如何做账？

发票立账情况，不能走发出商品，按照正常的销售流程走凭证，只有销货单立账的情况下，可以走发出商品进行收入配比结转。