我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

如何设置将制造费用结转到生产成本，两个科

具体的情况如下：

如何设置将制造费用结转到生产成本，两个科目下面都有明细科目

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

如果还是不行，建议备份账套，找代理商提交支持网解决

[55ee8d910867982a5edf12eb,服务社区周俊贺]:没有辅助核算

辅助核算是否一致？

[55ee8d910867982a5edf12eb,服务社区周俊贺]:都只有二级科目，没有三级科目

4001和4101下级科目一致吗，辅助核算是否一致，级次是否一致

[55ee8d910867982a5edf12eb,服务社区周俊贺]:对，选的转入和转出的科目都是一级科目，转出是制造费用，转入是生产成本

模板上是不是有非末级的科目

[55ee8d910867982a5edf12eb,服务社区周俊贺]:那我设好结转定义以后点保存就提示这个呢，保存不了呀

可以的

[55ee8d910867982a5edf12eb,服务社区周俊贺]:这个是我生产成本以及制造费用下面的明细科目

[55ee8d910867982a5edf12eb,服务社区周俊贺]:然后麻烦您帮我看看我这样设置结转定义对不对

[55ee8d910867982a5edf12eb,服务社区周俊贺]:然后保存的时候提示这个是什么意思呢？？

如果是所有，转账比例100%

[55ee8d910867982a5edf12eb,服务社区周俊贺]:如果我要把制造费用结转到生产成本里面，那是不是转出的就是制造费用，转入的就是生产成本呢？？那个转账比例要怎么填？？

财务月末会做一些摊销、计提等业务。大部分业务涉及的科目都相对固定，这样可以通过自定转账模板完成自动转账功能。本功能提供模板设置功能，月末可以根据设置的模板内容批量生成相应的会计凭证。支持以下两种结转模板：转账类别：公式结转月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定。（只能是末级科目）各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。转账类别：对应结转结转要定义转出科目和转入科目（月末把某个或多个科目的余额结转到另外一个或多个科目的余额中，可以是非末级科目。）模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向。（转出科目性质为借方，转出科目生成的分录为贷方，对应转入科目生成的分录为借方）分录的金额、本币、数量的值不需要设置，默认为转出科目的期末余额。 要结合定义的转账比例，即在取出的期末余额的基础上乘上比例。

做自定义结转，设置对应结转，然后一对一进行对应