我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+销售管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

某个员工由于收不回客户的款项，要从他工资

具体的情况如下：

某个员工由于收不回客户的款项，要从他工资里扣除来冲掉客户的应收款，这个怎么处理？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

[55b6d7343ef640c4234911f4,eagle_man]:费用单可以生成凭证

[55b6d7343ef640c4234911f4,eagle_man]:抱歉，如果员工做成客户，工资是做费用单的正数

[5534e41b99984ad3428b46be,服务社区卢儒佳]:那怎么生成凭证？从一开始的A客户转到B员工，再到费用单，后面那张应收冲应收又不能生成凭证

[55b6d7343ef640c4234911f4,eagle_man]:应收冲应收，选择到正数的应收和费用单，然后在冲销合计金额中填写0，然后点击分摊

[5534e41b99984ad3428b46be,服务社区卢儒佳]:输入负数，那应收那里是正数了，那应收冲应收的时候怎么弄？

[55b6d7343ef640c4234911f4,eagle_man]:如果是把它做成客户，输入负数

[5534e41b99984ad3428b46be,服务社区卢儒佳]:正数还是负数？

[55b6d7343ef640c4234911f4,eagle_man]:可以做往来费用的费用单，把员工做成客户

[5534e41b99984ad3428b46be,服务社区卢儒佳]:？？？

[5534e41b99984ad3428b46be,服务社区卢儒佳]:工资费用单选往来费用吗？

[55ee8d910867982a5edf12eb,服务社区周俊贺]:你做其他应收单，那就已经有一个应收余额了，再冲就双倍了，而且我的钱已经从工资里面扣了，这样怎么处理？

把这个员工设置成一个客户，然后做应收冲应收把收不回的钱转到这个员工中，发工资费用单的负数，然后再做一个应收冲应收选择到这个费用单和之前转过来的应收进行冲销

将这个员工作为客户，做其他应收单，应收冲应收，冲销客户的销货单，然后生成凭证。工资需要通过总账凭证，借：应付工资；贷：应收账款