我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+销售管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

收款时候产生的费用做费用单 ，月末需要做

具体的情况如下：

收款时候产生的费用做费用单 ，月末需要做付款单吗?凭证怎么做呢

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

[56cd13ff3ef640bc487e0b41,nUj]:您好，那在收款时少了，做收款单选销货单1000，折让1，实际收款999。

[55dfb4ad3ef640ce0b3e43da,畅捷服务_康莲]:那如果客户给我付款的时候 比如订单上是 1000，她就微信付款 1000，那么 1块钱就是手续费 ，这个 钱 我做收款的时候少了，实际在客户付款的时候入账前已经扣除了 ，那怎么做单子呢

[56cd13ff3ef640bc487e0b41,nUj]:您好，就是付款核销费用单。

[55dfb4ad3ef640ce0b3e43da,畅捷服务_康莲]:怎么核销呢

[56cd13ff3ef640bc487e0b41,nUj]:您好，做了费用单才能分摊到销货单上，做了费用单需要核销的，不然应付账就一直挂着。

[55dfb4ad3ef640ce0b3e43da,畅捷服务_康莲]:那可以直接把这笔费用 摊到销货单上吗 这样的话还得做付款单，感觉程序好麻烦，但是财务需要知道有这笔费用的原始单据（费用单）

[56cd13ff3ef640bc487e0b41,nUj]:您好，付款的话付给银行，那将银行作为企业的供应商，付款时选择费用单，做费用单、付款单做凭证，费用单借:财务费用---手续费 贷：其他应付款 付款单生成凭证分录：借：其他应付款 贷：银行存款 ，财务账上跟不做费用单，直接做凭证是平的。

[55dfb4ad3ef640ce0b3e43da,畅捷服务_康莲]:那我做的费用单的话 还需要做付款单吗

[56cd13ff3ef640bc487e0b41,nUj]:您好，这是销售收客户钱时产生的费用，不能分摊到成本里啊，只能是减少毛利，分摊到销货单上。

[55dfb4ad3ef640ce0b3e43da,畅捷服务_康莲]:公司账务上要体现这个 单子的 还是要求要做费用单的，那是月末把费用单分摊到成本 ，还是继续做付款单呢

[56cd13ff3ef640bc487e0b41,nUj]:您好，继续上个问题的回复，客户付款，企业收款时手续费已经扣除了，想了下做费用单不太合适，因为费用单还需要付款核销，但是这种情况是不需要付款核销的，银行已经收到手续费了，可以不做费用单，直接在总账做凭证分录：借：财务费用---手续费 贷：银行存款

[55dfb4ad3ef640ce0b3e43da,畅捷服务_康莲]:和上一个问题相关，客户打微信给我产生的微信手续费，我做了收款，然后这个手续费做费用单，那怎么做后续的呢 ，我做了费用单 手续费的

您好，上面说的扣除的手续费，不做费用单，直接在总账做凭证分录：借：财务费用---手续费 贷：银行存款也是可以的。