我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+库存管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

含税采购做入库单时输入税率后税金就自动生

具体的情况如下：

含税采购做入库单时输入税率后税金就自动生成了，而且已经生成凭证，但是发票还没收到，我收到发票时财务账应怎么做

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

谁告诉您要交这么多税的，那他是根据什么来定您要交这么多的？如果您的企业不需要缴纳其他的税金，而软件里每一条录入的都是正确的，难道不是应该根据软件里做到多少的来交税吗？

[5573b74599984af1128b46f2,小谭1433646917]:税务交税时您还包含其他东西吧？软件里如果没错，那实际在软件操作就是这些呀~~~

[001000000000000000038265,畅捷服务刘小艳]:现在就是进项税和销项税相抵后对不上税务交的税金呀

这不是对着吗，进货就是进项税？您觉得进货单应该生成什么凭证？

[001000000000000000038265,畅捷服务刘小艳]:但时进货单自动生成凭证时就直接是下图的分录了

上图中的第一个是“进项税科目”就是，按照图上的就可以了。

[001000000000000000038265,畅捷服务刘小艳]:你好，像您之前讲的入库以后凭证：借 库存商品 贷 材料采购 发票收到后凭证：借 材料采购 进项税 贷 应付账款。 这样做的话科目设置那里怎么设置呢。

[5573b74599984af1128b46f2,小谭1433646917]:可是软件里不存在要怎么做，就是您实际税率是多少，那单据上就填多少的。要不然就是生成凭证的时候选择错了科目。

[001000000000000000038265,畅捷服务刘小艳]:根据当月销项税-当月税务验票的进项税=应交税金。就是当月我收了的发票不一定是当月就去验票

[5573b74599984af1128b46f2,小谭1433646917]:您交的时候到底是根据什么来交的，如果是按照软件里统计的，那单据上实际是多少就录入多少呀，这样生成凭证就是多少了。

[001000000000000000038265,畅捷服务刘小艳]:怎么样做才跟税务缴的税金一致

[5573b74599984af1128b46f2,小谭1433646917]:您是指去交款？那就要看您交款根据什么来交的了，软件里只是统计您做的单据的。

[001000000000000000038265,畅捷服务刘小艳]:就是采购进项税和销售销项税在总账应交税金那里跟实际税务交税的金额对不上

[5573b74599984af1128b46f2,小谭1433646917]:我是想知道，您是拿哪里的数据和哪里进行核对？然后对不上。。

[001000000000000000038265,畅捷服务刘小艳]:应交税金对不上

[5573b74599984af1128b46f2,小谭1433646917]:您是什么跟什么进行核对？

[001000000000000000038265,畅捷服务刘小艳]:您好，入库单生成凭证后总账里进项税和销项税跟外账对不上，我怎么做呢，是在科目放置里就错了吗

[001000000000000000038265,畅捷服务刘小艳]:含税的做成材料采购时需要把税扣出来做不呀，如果不扣出来后面会不会跟库存商品介格不对

[5573b74599984af1128b46f2,小谭1433646917]:可以修改单据上的税率，未税就将税率修改为0.

[001000000000000000038265,畅捷服务刘小艳]:入库单进来时有些是含税有些未税怎么做呀

[5573b74599984af1128b46f2,小谭1433646917]:正常情况，入库凭证：借 库存商品 贷 材料采购 发票凭证：借 材料采购 进项税 贷 应付账款。

[001000000000000000038265,畅捷服务刘小艳]: 现在这样做财务帐税率就对不起，正常应怎么做

按您这是按合并制单来生成的凭证了，那发票就不需要生成凭证了。

[001000000000000000038265,畅捷服务刘小艳]:生成下面的凭证了

那要看您入库单生成什么科目了