我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+库存管理模块中碰到了一个奇怪的问题：

您好，我想请问一下库存管理里面的红蓝冲抵

具体的情况如下：

您好，我想请问一下库存管理里面的红蓝冲抵怎么实现啊？我在我们公司的系统里面的采购入库单联查里查到了一笔，但是根本没制单人，这个是不是系统自动生成的？是怎么实现的啊？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:恩恩，谢谢，我先看一下，如果有什么问题我还得再请教您[/可爱]

[5790d52be657f1797bae5119,杨小漪]:您这个类似于受托代销的业务，可以参考下图第一种方案处理；

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:恩恩，好的。谢谢。还想请问一下，场景：供应商先给到我100件货，但是当月先不开发票，每越根据我实际销售情况进行开发票核算，也就是说这100件货，分几次开票且每次的发票数量一定小于100。请问下这种情况发票每次来我怎么处理呢？

[5790d52be657f1797bae5119,杨小漪]:您是先做的入库单再生成进货单的吧？这种情况只能分别生成100和50的发票单据；

但是供应商只是给我们开了50件货的增值税专用发票，这种情况，我们的系统还是只能“进货”跟“退货”两条线单独处理对吧？

[5790d52be657f1797bae5119,杨小漪]:也就是说您之前还是正常的开100的发票，然后退货，生成退货的发票；

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:那剩下那我们公司正常销售掉的50件货的进项发票怎么处理立账呢？直接引用以前那张100件货的入库单吗？此时系统是不是也会根据正确的数量和单价进项红蓝回冲呢？红蓝回冲是不是也能根据数量回冲？

这个可以不用，您的货在哪里可以就直接从哪个仓库退回，如果要统一业务必须从这个仓库来做的话，那就先退回仓库，再做退货，根据情况来处理；

[5790d52be657f1797bae5119,杨小漪]:刚才咱们提到的要向供应商反冲回50件产品，但是我们公司仓比较多，可能当初这100件产品我已经调给其他前段销售仓库了，只是前段仓库只卖了50件，所以剩下的要退回？这样是不是需要前段仓库钱把剩余的50件退到我的仓库，然后我再给供应商退呢？因为我们公司对外只是我这个仓库进行。而且这50件活的发票也是跨越到的，请问这种情况怎么处理呢？

[5790d52be657f1797bae5119,杨小漪]:是的，跨月的才算是暂估业务；

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:就是说只有跨月了，系统才会自动处理生产红蓝回冲单对吧？

[5790d52be657f1797bae5119,杨小漪]:当月的会直接反填入库单单价；

[001000000000000000038265,服务社区刘小艳]:刚才您提到了红蓝冲抵是下月来发票了系统才进行的，那如果是当月呢，当引用采购入库单生产发票立账时，系统直接修改入库单单价是吗？

[5790d52be657f1797bae5119,杨小漪]:这种您需要单独的做退货单处理，原单据还是继续生成后续单据；

还有一种情况，如果我前边暂估数量是100个，而后边要不了这么多，需要退50个给供应商，那么此时这种暂估业务又如何处理呢？

[5790d52be657f1797bae5119,杨小漪]:是的哦。。

对的对的，就是暂估业务，您的意思是这种情况，如果是发票立账只要生成并审核发票，如果是进货单立账生成并审核进货单，此时系统就会自动生成红蓝回冲单是吧？

您这应该是属于暂估的业务；暂估业务是入库和发票不同期的情况。等到下个月来发票了，通过入库单生成进货单，再生成发票（假设发票立账，进货单立账可以不做发票），录入实际价格。单据审核生效之后系统会自动根据暂估方式进行处理。单独回冲会自动生成红蓝回冲单，红字单据是冲入库单的，蓝字是正确单价的。