我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题：

业务流程是采购订单---采购入库单--进货单

具体的情况如下：

情况一：如果当月做了采购入库单，当月做了进货单，那么入库单跟进货单分别生成什么分录情况二：如果当月做了采购入库单，下个月做了进货单，又生成什么会计分录

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

暂估入库指当期发票未收到，但已收到对方货物，本着【财务实质重于形式原则】，将没开票的货物暂估入账，具体账务处理方法如下： 1.建议【应付账款】科目下建二级科目【暂估应付】，用于记录还未开票，单已经来货供应商； 2.当月借方记【原材料】，贷方记【暂估应付】； 3.下月进货单收到时冲【暂估应付】，挂应付账款。 特殊说明: 1.暂估应付如果短时间内无法开票，下月应全部冲回，重新计提暂估，避免暂估挂账； 2.暂估应付金额应该为不含税金额，与应付账款开票只差为进项税： 完整分录为： 借：应付暂估 应交税费－增值税－进项税 贷：应付账款 3.暂估应付应有采购人员确认后入账。

一、

进货单

借：材料采购、物资采购（采购科目） 应交税费--应交增值税--进项税额（进项税科目）

贷：应付账款（应付科目）

采购入库单

借：库存商品

贷：材料采购

二、按不同情况，请参考

T+采购暂估单到补差生成凭证

T+采购暂估单到回冲生成凭证