我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题：

往来现金

具体的情况如下：

你好，采购正向流程有进货单和入库单以及采购发票，有发生采购退货，红字采购发票。请问这种业务过程中产生的蓝字单据和红字单据，需要手工冲销掉吗？在付款的时候还能过滤出应付的单据吗。还是系统自动核销出来呢？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

立账单据针对往来款有应付冲应付的操作，手工做。