我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题：

押金转其他客户账上

具体的情况如下：

这张付款单，我应该核销4347，其中有3000块是煤气瓶的押金，付款时把当时的押金扣在了这笔货款上，当时这3000块是没有做任何账务处理的，请问我现在应该如何做账？并且关键是3000块还是转给一个新的客户那里，并且是要付给那个客户的？新客户在账上没有欠款？这笔业务应该怎么处理呢  

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

做付款单核销

这3000块一直挂在供应商账上，怎么核销呢？

都试过了，还是不能核销这3000啊

只是具体应该怎么操作呢？

都是设置了供应商和客户

往来单位类型可以设置供应商和客户

你好，能说详细一点吗，谢谢！！

做其他应收单时，是选供应商呢，还是选客户呢？

您好，可以做其他应收单