我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

T+利润表和资产负债表利润数不同

具体的情况如下：

有一个凭证是这样做的，但是出报表的时候，利润表净利润不等于资产负债表的未分配利润期末和年初的差额。 

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，这个科目一般是本年利润转未分配利润才用到的。

这个凭证是调整17年的所得税，请问能否使用本年利润--未分配利润这个科目吗？

您好，取数不正确排查思路： 1.检查是否做了期间损益结转，需要先在【总账】-【期间损益结转】中先结转损益； 2.结转后是否记账，在生成报表的查询界面勾上【包含未记账凭证】取数； 3.在【模板设计】界面检查未分配利润公式，未分配利润=本年利润+利润分配的科目余额，若不是，需修改公式。 公式格式为：QM(\"3104\",\"\",\"年\",\"月\")+QM(\"3103\",\"\",\"年\",\"月\") 注：不同行业性质科目编码不一致，改成对应编码即可。