我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+总账模块中碰到了一个奇怪的问题：

T+ 未分配利润问题

具体的情况如下：

你好，我们用的是 2013小企业会计准则。里面没有以前年度损益调整科目。因为需要汇算清缴，补交上年税费，所以2018年做的未分配利润是调整2017年的。 那么因为调整利润，做了一张凭证。借：本年利润-未分配利润  604.7贷：应交企业所得税 604.7

最终 结果利润表的净利润加上期初的未分配利润金额，与期末的未分配利润正好就差了604.7

资产负债表的未分配利润的公式就是未分配利润加本年利润

如果删了刚才呢个凭证，资产负债表的未分配利润数据就是对的，但是这个凭证审计帮忙看了 没有问题，所以不能删除凭证。 还请大神指教，谢谢谢谢~~~

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，不好意思，对财务不是太精通，这个是与同事商量，得出的判断。这个问题是财务专业问题，与软件没有太大关系。关于汇算清缴，建议您与财务精通的同事问一下。

这样子没有什么关系吗？

您好，这个不平是正常的，勾稽关系的成立是当前的利润，汇算清缴的所得税去年的，只是因为汇算清缴做在了今年的账里。

您好，稍等，我确认一下。