用友U8ERP软件问题：在采购管理下的采购专用发票中，流程中？
用友U8论坛61
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
在采购管理下的采购专用发票中，流程中设置为审核人的员工复合了该单据。然后想在财务会计中的应付款管理中的采购发票审核审核这些发票，但是查询并没有，同时也还是想该员工来审核。请问如何操作，或哪里操作出了错？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，如果在采购发票审核中查看不到建议检查查询条件中的单据状态选择是否正确，是否设置了数据权限，该员工是否没有相应的数据权限。