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用友U8ERP软件问题:老师,你好。我们有几笔业务的采购发票?

在使用用友U8ERP系统的其他模块中碰到了一个问题:

老师,你好。我们有几笔业务的采购发票是在应付模块核销制单的,现在在存货核算下生成凭证时提示已经制单,但是如果我不勾选这几笔制单,存货与总账就会对账不平,我们应该怎么办?我们之前咨询过用友老师,是可以在应付模块制单的

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您好,请问您是要在存货核算中对这些发票进行结算单制单吗,如果是结算单制单不用在应付中制单。直接在存货核算勾选选项生成凭证走应付账款即可。

老师,不可以在应付模块制单吗?不应该在应付模块和存货核算这两个地方其中一个地方制单就行了吗?再不同地方制单有什么区别吗

如果在应付制单了存货中就不能对它进行结算单制单。两边都生成凭证通过材料采购这种中间科目来过渡,如果是在存货核算进行结算单制单就不在应付制单了。

老师,你的意思是说,我在应付模块进行结算单制单了,在存货核算可以通过过渡科目根据采购入库单制单,这样对账就可以平了吗?

应付中无法对结算单制单,只有在存货中才可以。如果不是结算单制单,才是两边都生成。

但是对帐不平的差额就是这几笔业务金额。图中如果我勾选标记的地方,提示已经在应付模块制结算单,我们就没管它,这个单据一直存在,不是说在应付模块制单了,就不用在这里制单了吗

您可以把应付的凭证删除再到存货制单看看,应付如果已经制单了,存货中无法对结算单制单。

您好!存货与总账对账不平时,显示的不平原因是什么呢?

我们是在应付模块根据采购发票制的单,因为又在存货核算下制单时提示已经制过单了,就没有管在存货核算下的制单,所以对账不平

您好,如果存货核算未制单,不会导致不平。