在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

老师好我问下，17年9月份有个采购普通发票美元的已经付款，发票里面有八个货总金额1725.2美元，我们的会计在核销的时候核错了，把这1725.2只核在了前三个货上，剩下的货都是0金额核销，导致在做付款申请单的时候这张本应该已经全部付款完毕的采购普通发票又出来了。这个问题要怎么处理，核销明细如图，系统已经月结，汇兑损益也都做完。多谢老老师

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，什么是0金额核销？核销金额不对是不能核销的，看你这个描述，应该是数据有问题。比如发票金额是1725.2 收款单金额是1725.2 这两单据是全额核销，发票不会再出现还能申请的数据？要查看当时是跟多少收款单核销的。

您看下我截图的应付核销明细，1725.2是全部核进去，但是只核在前三个货上，前三个货的应付分别是173.6，253.6，253.6。那分别核进去的金额是1082，588，55.2

核进去的三个金额相加是等于1725.2。但是这样核销相当于第一个货和第二个货是多核销的，本来只需要核销173.6的核了1082