在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

急求 求救 救命 12月当初冲销了公用支出98700,把公用支出-其他交通费用科目本期发生额全部冲完了，整个完成后账都是平的，后因调数只冲68700,出现了账不平。之后采取12月凭证全部删掉，再查询12-12月 科目余额表 发现当期公用支出科目余额表 本期借方发生-98700，查询明细 未有仍何凭证。现在怎么恢复，整个只有公用支出这个科目余额表和明细账差-98700. 该怎么解决。

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，如果您的明细账有这笔，对应的凭证号是？根据凭证号查询。

明细账里没有这笔凭证，但是科目余额表里显示，然后我现在是把12月份凭证全部删掉了。按道理应该显示的就是11底的状态 即12月初

如果总账对账不平的话，将凭证恢复记账重新记账，若无效，建议ISD提交问题具体查看。