用友U8ERP软件问题：您好，有个业务场景（票据）想请教：收？
用友U8论坛33
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
您好，有个业务场景（票据）想请教：收客户一张银行承兑汇票36W（实收为9W，客户36W），然后将36w的应收票据背书给供应商，我方需找回27w的汇票给客户（2张加起来27W）；软件里如何做找回操作。请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，收到客户的票据36W直接录入软件票据一张36W,票据后续背书给供应商，直接软件票据处理做票据背书，后续您这边将自己的两张票据给客户，直接可以将客户资料加入供应商档案，再做背书，最后做应付冲应收。
好的，非常感谢
不客气
您好，有个疑惑，客户是没有应付账款的，如何做到应付冲应收呢
供应商档案增加客户资料，软件做票据背书如果没有应付，系统会生成付款单，再做应付冲应收。
背书后，系统的付款单形成了预付款，然后应付冲应收找不到应付单，只有应收单
应付冲应收界面打开坐下角选择预付冲应付。