在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

用友U8-12.1，固定资产模块和总账对账差异46800,因为本月出售资产，先做了原值减少46800，后又进行了撤销，重新做了整体减少后,又增加了资产剩余价值，然后对账就一直有46800差异存在，固定资产卡片管理里面的原值金额和总账的原值又是对的，请问这种情况怎么处理啊？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好！您说您做了整体减少，是将卡片做了资产减少，对吧？那您这边是怎么增加资产剩余价值的，卡片减少了，就不能做操作了的。

卡片减少后又做了卡片增加

资产减少后又做的资产增加

现在是固定资产总账多了，那您将卡片重新录入，凭证有没有做，卡片做资产减少的凭证有没有做

两个凭证都做了

您好！用固定资产模块账表中的部门类别明细账与总账模块固定资产科目的明细账进行核对，借方发生一致，可以只核对贷方发生的数据。

可是我是借方一致，贷方不一致啊，是不管它吗

对啊，借方一致，所以不核对借方的，只核对两个模块贷方发生的数据啊。