用友U8ERP软件问题：出纳的银行日记账有几张凭证未制单，但？
用友U8论坛28
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
出纳的银行日记账有几张凭证未制单，但是十二月份已经结账，想要在一月份做这几张凭证但是选不到怎么办请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
将上年度12月份反结账后生成凭证。一月份做不了这几笔日记账的凭证。
那这几个我可以不做了，然后再一月份里重新做吗？ 或者银行期初可不可以修改？
可以，12月份没有生成凭证，这样总账的期末余额就少了，您可以手工调整下2018年总账期初余额。
在总账期初里面可以直接修改吗？
是的，可以
好的，谢谢
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