用友U8ERP软件问题:请问2017年12月科目余额结转之后?
用友U8论坛50
在使用用友U8ERP系统的其他模块中碰到了一个问题:
请问2017年12月科目余额结转之后,想重新修改2017年的会计科目余额,需要将2018年的会计科目清零吗?然后再修改?请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好!不需要。在上下年度科目保证一致的情况下,可以备份账套重新结转。若不一致,建议手工修改2018年期初余额
已经年结,要怎么修改2017年的会计科目余额呢?
新年度凭证反记账,直接在总账-期初余额中修改期初余额。
我是要回到2017年12月修改哦,因为有科目余额错了,要返回去修改,怎么修改?
备份账套,2017.12月反结账反记账反审核后修改凭证