用友U8ERP软件问题:12,.1,暂估处理方式采用的是单到?
用友U8论坛50
在使用用友U8ERP系统的其他模块中碰到了一个问题:
12,.1,暂估处理方式采用的是单到回冲,如果我本月入库次月发票到,入库单本月生成暂估科目的凭证;次月发票到了,结算处理后,在存货核算用报销单生成应付的凭证,那么发票在参照生凭证的时候就参照不出来;如果我本月入库发票本月到,并且做结算,如果我先对发票生凭证吗,那么在存货核算报销单就无法生凭证,单入库单还会生成应付的凭证,这个就重复了,存货核算和应付管理的凭证科目内容都一致,对于第二种情况应该如何处理?请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好,本月入库单本月来票结算,如果先对发票生成凭证,借:材料采购,贷:应付账款。对入库单生成凭证就不能勾选对结算单制单,只能单独对入库单生成凭证,借:原材料,贷:材料采购。还有一张方式,就是不对发票生成凭证,直接在存货中对入库单生成凭证,未生成凭证一览表中勾选对结算单制单,此时入库单生成凭证,借:原材料,贷:应付账款。发票在应付中无需生成凭证。
您好,请稍等