在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，如果这部分期初在总账科目的期初余额中已经体现不用做凭证，如果没有要在总账手工做凭证。一般分录是借固定资产 贷银行存款等 借费用 贷累计折旧。