在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

用友U8V12.51版本，上月做了一张资产减少，上月结账正常，但本月结账时提示固定资产总账明细账对账不平，相差就是上月减少资产的原值，折旧。与总账对账正确，如图，请问是什么问题？如何解决？谢谢

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，建议账套备份后点击右下角的立即调整，如果还是一样，数据问题，建议isd提交问题。

反结帐，立即调整都试过了，还是提示对账不平，怎么办？

建议通过isd提交问题处理。