在使用用友U8ERP系统的其他模块中碰到了一个问题：

销售发票错误需红冲后重新填制，请问如图这个流程这样操作有没有问题？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，您若是退货后续开红票的话，重新参照订单发票再开票，若只是金额错误或备注之类的，建议您参照发货做做红字退补发票

在重新做蓝字退补发票