用友U8ERP软件问题：请问下关于使用采购模块进行固定资产采？
用友U8论坛71
在使用用友U8ERP系统的其他模块中碰到了一个问题：
请问下关于使用采购模块进行固定资产采购，货到票未到且资产需要马上投入使用这样的情况下，只有制作发票并结算生成固定资产卡片，但是后期如果发票开据的和原来约定的金额不同时如何处理呢？而且前期已经生成的发票如何与真实发票对应？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，如果是固定资产采购，必须入库单和发票结算后才能转资产。如果后续发票和现在的金额不一样，后续可以做原值增加的变动单。已经生成的发票和实际的发票就不一致了，可以做一张差额的其他应付单备注原因，把应付单和软件中的发票打印出来，别在实际发票后作为附件。