在使用用友U8ERP系统的生产制造模块中碰到了一个问题：

老师，您好！工序委外加工费的凭证制作不是很明白，我设置的科目如图，收料单和加工费发票生成凭证都贷暂估，暂估不是越来越大吗？发票制单是否应该冲暂估呢？那么应付系统加工费发票生成凭证又做什么分录呢？是不是科目设置有问题？请老师指导，谢谢！

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好 收料单在工序委外制单，走借加工费，贷暂估

那么加工费发票呢？老师

如果您的发票和收料单有差额，则按照差额生成和收料单一样科目的凭证。如没有差额就不需要制单。这个都是指在工序委外模块中的制单。

那应付系统的发票怎么做凭证呢？不冲暂估吗？

老师，应付系统加工费发票是否做成借暂估，贷应付账款？

您好 我合着说把：比如发票下月到。则工序委外中用暂估的收料单生成凭证。借：生产成本-加工费差异调整科目。贷：暂估应付款。下月，发票到，传递到应付模块制单。借：暂估应付款，贷：应付账款。若有差异。则差异部分用发票在工序委外生成凭证，借：生产成本-委外加工费 贷：暂估应付款。

谢谢老师，已经弄清楚了，非常感谢！

不客气亲。

之前只是在应付系统做发票凭证，工序委外没有做凭证

您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等 。