在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，对结账没影响。就看报表取数公式如何设置的，如取期末余额，数据是正确的，如取贷方发生数据就不对了，不会取到期初借方的负数。

这样会提示试算不平衡也没关系 吗？不会影响结账是吗

这是总账与固定资产对账，不是试算，不平也可以月结的。