用友U8ERP软件问题：总账与明细账对账不平问题。对于长期待？
用友U8论坛62
在使用用友U8ERP系统的其他模块中碰到了一个问题：
总账与明细账对账不平问题。对于长期待摊费用1801这个科目，启用的时候已经新建了一个二级科目开办费1801001，该二级科目下面有两个三级科目1801001001和1801001002，一直使用正常。今年九月份，我新增了一个三级科目1801001003，并且填制了凭证。随后发现该科目不能放到三级科目，于是将该科目的凭证修改，然后删除该科目。重新在科目1801下面增加了一个二级科目1801002，再次修改凭证。月末时开办费进行费用摊销，生成凭证审核记账，结转期间损益，生成凭证审核记账。对账时1801001这个科目总账与明细账对账不平。并且之前已经结账的月份，我重新去对账，结果都出现1801001这个科目总账与明细账对账不平的结果。出问题的业务就是费用摊销的那笔业务。我删除这张凭证结转期间损益之后，对账结果是正确的，或者我不删除这张凭证，我不结转期间损益时对账也是平的。这是什么问题？该如何处理？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，查询到已经有同事回复您的了，请查询他的方案。
但是她的方案我有不解的地方呀
你好，有疑问可以直接在她的回复中追加评论
我追加了评论，但是他没有回复我。
您好，已经通知工程师回复了，请稍等！
请您帮我通知工程师回复。谢谢
您好，长期待摊费用是资产类科目，不参与期间损益结转的。另外您提到总账和明细账对账不平，可以在填制凭证界面测试一下，直接录入1801001科目是否会提示非末级科目，如果提示，可能是科目末级标志问题，那么就需要isd上提交问题处理
不是的。我填制凭证的时候是用的三级科目呀。1801001下面有两个3级科目。填制凭证时并没有直接填1801001，这个本身就不是末级科目呀。还有。如果跟期间结转损益没有关系为什么不结转它对账又是正确的呢？我这笔业务分录是借销售费用
您好，是损益结转后，对账错误中显示的是1801001这个科目对账不平吗？
是的。
那请问是什么原因呢