用友U8ERP软件问题：总账与明细账对账不平问题。对于长期待？
用友U8论坛42
在使用用友U8ERP系统的其他模块中碰到了一个问题：
总账与明细账对账不平问题。对于长期待摊费用1801这个科目，启用的时候已经新建了一个二级科目开办费1801001，该二级科目下面有两个三级科目1801001001和1801001002，一直使用正常。今年九月份，我新增了一个三级科目1801001003，并且填制了凭证。随后发现该科目不能放到三级科目，于是将该科目的凭证修改，然后删除该科目。重新在科目1801下面增加了一个二级科目1801002，再次修改凭证。月末时开办费进行费用摊销，生成凭证审核记账，结转期间损益，生成凭证审核记账。对账时1801001这个科目总账与明细账对账不平。并且之前已经结账的月份，我重新去对账，结果都出现1801001这个科目总账与明细账对账不平的结果。出问题的业务就是费用摊销的那笔业务。我删除这张凭证结转期间损益之后，对账结果是正确的，或者我不删除这张凭证，我不结转期间损益时对账也是平的。这是什么问题？该如何处理？请老师先好好看看我的描述，如果有不懂得可以先跟我沟通。然后再帮我测试一下，争取把问题找出来，这个问题一直没有解决，也不知道是因为什么才会出现这个问题，真的真的拜托了，很感谢各位老师。请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，这个和损益结转的凭证无关，关键是费用摊销的那笔业务，如果删除凭证后重新录入此凭证，还是会有提示对账不平，可能涉及数据问题，建议在isd提交问题处理，或者拨打400进行详细咨询。
好的吧。