在使用用友U8ERP系统的其他模块中碰到了一个问题：

老师，您好！在发货单开票收款勾兑表里面，有三张发货单显示异常，2095的发货单是之前的正常发货单，3341和3342是这张发货单的退补红蓝发票产生的发货单，为什么2095只有开票数量没有金额，3341没金额数量，3342只有金额呢，退补的都会这样吗？三张发货单都有发票啊，怎么还有未开票数量金额呢？请老师帮忙看看原因，谢谢！附图

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，如果是退补发货单有对应的退补发票，那么显示的是和3342的形式一样的，有发票金额，无数量。2095正常的发货单，如果已经开票了，您联查一下这张发票是不是本身就没有录入金额。3341这张发货单您查询一下是不是打上退补标志，且没有对应的发票。

老师您好！3341和3342这两张发货单就是退补发票生成的，退补发票都是和2095发货单相关的，2095之前对应的发票有金额，后面的退补发票也有金额，请问这个显示正常吗？为什么这么显示？谢谢！

您好，您说退补发货单是发票生成的，那么就是先票后货业务，先票后货的发票只能手工做或者参照订单做，无法和之前的发货单关联的，如果是参照之前的发货单做退补的发票，此发票是不会再生成退补发货单，如果您的数据比较复杂，建议拨打4006热线，电话沟通。