在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

查询余额表，管理费用和财务费用有本期发生贷方负数，查看明细发生都是在借方，没有在贷方，而且发现贷方负数与上月结转的数据相同，怎么处理（截图是其中一个科目例子）

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，联查凭证看下是什么情况？

之前发现上月凭证除结转凭证是当月审核，其他都是本月日期审核，后重新审核并重新做结转，但是情况一样

联查到的凭证科目是发生在借方还是贷方呢，如果凭证上是借方账表中显示贷方负数建议通过isd提交问题处理。