用友U8ERP软件问题：参照蓝字发货单开红字发票提示累计开票？
用友U8论坛52
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
参照蓝字发货单开红字发票提示累计开票数量必须与对应发货数量符号要一致，销售退票不退货业务怎么操作请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好！您可以做红字退补发票，新增一张红字销售发票，然后点击右键“拷贝蓝字单据”，找到原来的错的蓝字发票，带入到当前红票中，将表体明细行全部置为退补即可。
退票后继续开票，开不到
参照生成时，将是否显示已执行完的单据选择为是。