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用友U8ERP软件问题:固定资产有二级科目,期初为2016-?

在使用用友U8ERP系统的其他模块中碰到了一个问题:

固定资产有二级科目,期初为2016-12-31,设置了部门辅助核算,现已经导入了2017年1-10的凭证,入到了各个部门的辅助核算。现要录入2016-12-31期初,但期初的固定资产科目是没有部门辅助核算的,期初的金额无法录入,请问这种情况要怎么处理好?

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您好,由于科目有部门核算,故这个您在期初余额录入中必须选择一个部门录入期初数据。或者您可以单独建立一个部门,把期初数都录入在此部门中即可。