在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：

请问老师，采购了一批货物，100件，其中50件要退掉。前面得已经开了票，现在怎么做一个入库和发票得对冲，后面还有应收单。怎么处理？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，参照到货单做退货单50，生成红字入库50，生成红字发票50，结算既可以

不需要做红蓝发票对冲吗？

如果您之前的蓝票已经全部付款了，就不需要对冲了；如果您之前的蓝票还未付款，您做了红字发票之后在应付审核，再去做红票对冲就可以