用友U8ERP系统问题：7月有一张采购入库单生成的采购发票做？
用友U8论坛40
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
7月有一张采购入库单生成的采购发票做错了，已将采购入库单与采购发票进行了结算，也生成了对应凭证，且7月份已结账，现在在8月份发现那张采购发票是错误的，并且收到正确的采购发票，请问要如何做红字采购发票进行冲销请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，手工或者参照订单做红字发票，再去做正确的蓝字发票，然后红蓝发票做结算，再去应付做红票对冲；如果金额不对，在存货核算做入库调整单’