在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：

您好，请问一下采购发票上的代垫单位和供应商是一致的，但是在付款申请单参照采购发票生成的时候，同一个供应商对应了两个不同的代垫单位，这是怎么回事呢？发票是2014年正常录入得

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，同一张发票在参照界面表头显示了两条记录，怀疑数据异常，建议isd提交问题检查。

是不是因为做过并账处理？并账处理在哪里查看记录呢

应该不是这样原因。并账记录可以查看应付核销明细表。