用友U8ERP软件问题：9月采购预借8400，财务做采购入库？
用友U8论坛104
在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题：
9月采购预借8400，财务做采购入库时错将8400的原材料做为8155.14，后在总账冲销借款，固账面有余额244.86。10月启用了应收应付，现要将账面调平，请问怎么做？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好！总账中做凭证直接将其调平就行
应付账款科目受控了
那244.86在应付模块录入了期初没有？冲抵凭证分录要做成什么样的？