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用友U8ERP软件问题:我在期末进行对账时,对账结果,错误,?

在使用用友U8ERP系统的其他模块中碰到了一个问题:

我在期末进行对账时,对账结果,错误,说明,总账与辅助账金额余额不平,形成原因是,我在今年1月份个人往来的部门修改后形成的,然而在5月份发现,这个员工的借支有余额,而我做凭证时冲借支时,弹出该员工已出现了赤字,这时我就反过账到l月,恢复到原来部门,最后出现上面问题,请问怎么解决?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好,如果是从1月份就开始不平,情况比较复杂,建议拨打400热线或者通过isd提交问题处理。