在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：

开红字销售发票的时候提示这个，是为什么？

请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好，问题需要为您查看确认，请稍等!

您好，您是不是只要退票不退货？如果是，请将发票表体字段“退补标志”显示出来，参照发货单做红字的销售发票，将“退补标志”改成退补即可。

对方也要退货。这个怎么弄

您好，如果也要退货，看下开票依据是什么，如果开票依据是发货单，则参照发货单做退货单，再参照退货单做红字的销售发票。如果开票依据是销售出库单，那么参照销售出库单做退货单，再参照退货单做红字的销售出库单，参照红字的销售出库单开红字的销售发票。