用友U8ERP系统问题：你好，发货分批次开票，蓝字的销售发票？
用友U8论坛21
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
你好，发货分批次开票，蓝字的销售发票发现错误了，也已经结账了，需要做张红字的销售发票，但是参照不到发货单。请问什么原因，需要做退货单吗请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
发货数量是85，蓝字开票数量是65，想参照发货单做红字的销售发票，查询条件【是否显示已执行完的单据】选择是，找不到要参照的发货单
您好，如果是普通销售，可以参照到，如果是分期收款业务，根据发货单过滤，过滤不到，是因为发货单未完成开票，完成开票后再开红票，修改退补标志。
您好，如果您只是发票错了，不用退货，那么参照发货单做红字的销售发票，查询条件【是否显示已执行完的单据】选择是。销售发票的表体字段【退补标志】选成退补。后续再参照发货单做蓝字的正确的销售发票，【退补标志】选成退补