用友U8ERP系统问题：6月份有一个采购入库单，6月份实际没？
用友U8论坛23
在使用用友U8ERP系统的供应链模块中碰到了一个问题：
6月份有一个采购入库单，6月份实际没有到发票，但是在软件实务操作中将发票进行登记并记账，已经生成凭证。7月发现错误，现在想要吧这张发票冲回，将6月已经生成的贷记应付账款修改成应付暂估款。并且不将账反结反记倒6月，请问应该如何处理？请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好，首先采购发票是不用记账的，发票生成的凭证贷方本来就是应付账款，如果您的发票金额不对，需要冲回，那么做红字的采购发票，红蓝发票结算。再做蓝字的采购发票，与6月的采购入库单结算。